Helhetlige tjenester i helse og omsorg

17. april 2018
Nummer: 201718
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Meldal kommune
I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om kommunen følger opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Vi konkluderer med at kommunen har systemer for å følge opp sine brukere med flere tjenester. Det er imidlertid vært en betydelig underrapportering av brukere med individuell plan og det har vært utfordringer med å holde en overordnet oversikt over aktive brukere i kommunen. Kommunen har ivaretatt brukermedvirkningen, men resultatene viser imidlertid at informasjonsarbeidet knyttet til tjenester kan forbedres og at det etterspørres flere sosiale aktiviteter for å motvirker ensomhet. Det foreligger ingen klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester innen helse og omsorg i kommunen.

 

Snillfjord omsorgssenter

06. desember 2017
Nummer: 201717
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Snillfjord kommune
I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om det er tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Snillfjord omsorgssenter, om omsorgssenteret drives i tråd med sentrale deler av regelverket for helse- og omsorgstjenester, samt vurderinger vedrørende antall korttids- og langtidsplasser i omsorgssenteret.
 
Vi konkluderer med at omsorgssenteret i all hovedsak har en god og betryggende drift, og i samsvar med kravene til internkontroll. Imidlertid påpeker revisor at kommunen har enkelte utfordringer på operativt nivå.

 

Kvalitet i grunnskolen - Hitra

29. november 2017
Nummer: 201716
Tema: Skole
Kommune: Hitra kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kvalitet i grunnskolen i Hitra kommune. Vi har tatt utgangspunkt i kriterier for kvalitet som er gitt i opplæringsloven, av Utdanningsdirektoratet og i kommunens politiske styringsdokument. Generelt vil vi oppsummere at det er mye oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeid i skoleledelsen i Hitra kommune. Det kan også se ut til at det ivaretas videre av det pedagogiske personalet. En kan likevel si at en del av dette kvalitetsarbeidet skulle vært satt fokus på tidligere. Det kan videre se ut til at elevene ikke i tilstrekkelig grad involveres i sin egen læring.

 

Vedlegg 1 - Grafer og tabeller fra spørreskjemaundersøkelse, elevundersøkelse og skoleresultat

Selskapskontroll Trondheim Bussterminal AS - STFK

02. november 2017
Nummer: 201715
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Revisjonen har undersøkt om STFK utøver sitt eierskap i Trondheim Bussterminal på en god måte, om selskapets økonomi, oppgaver og organisering er i tråd med formålet, og sett på hvordan Trondheim Bussterminal AS (TB) ivaretar fylkeskommunens interesser i utvikling av stasjonsområdet gjennom eierskapet i Trondheim Stasjonssenter AS (TS).
 
Vår konklusjon er at fylkeskommunen sitt eierskap i TB i all hovedsak er i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivning og normer for god eierstyring. TB skal videre ivareta STFKs interesser i utviklingen av stasjonsområdet. En omforent reguleringsplan, hvor STFKs føringer innenfor samferdsel synes å være hensyntatt, ble innsendt til behandling desember 2016. Det har vært noen forsinkelser i prosjektet. Her burde man gjort en vurdering av årsakene til dette og vurdert mulige tiltak for å bøte på dette. Dette er ikke utført.
 
Revisor har vurdert økonomistyringen i TB. Revisor er av den oppfatning at TB har en tilfredsstillende økonomistyring og kontroll på økonomien.

Notat Rabben slamavskiller - Frøya

30. juni 2017
Nummer: 201714
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Frøya kommune
Frøya kommune bestilte gjennomgang av kommunens prosjekt med sanering av slamavskiller. Gjennomgangen viste at administrasjonen hadde delegert myndighet til å fatte vedtak om sanering, men at innholdet i budsjettposten burde vært vist i budsjettvedtaket. Kostnadene ved prosjektet var ført på selvkostregnskapet for VAR. Revisor var kritisk til kommunens praksis mht behandling av søknader om dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner.

Skolehelsetjenesten - Melhus

09. juni 2017
Nummer: 201713
Tema: Skole
Kommune: Melhus kommune

I denne rapporten har Revisjon Midt-Norge fulgt opp kontrollutvalgets bestilling ved å belyse og vurdere om skolehelsetjenesten har nødvendig informasjon om og dialog med brukere, og med andre interne og eksterne tjenester innen psykisk helse for barn og unge. Videre har vi sett på kompetansen ved skolehelsetjenesten, både egen kompetanse, og tjenestens tilgang på nødvendig kompetanse fra andre tjenester, om kompetansen er hensiktsmessig organisert, og om de har tilstrekkelige system å jobbe innfor. Til slutt har vi sett på skolehelsetjenestens kapasitet, og hvordan denne er organisert.   

Dispensasjonsbehandling jf. Plan- og bygningsloven - Skaun

30. mai 2017
Nummer: 201712
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Skaun kommune
Vi konkluderer med at kommunen i hovedsak har en formålstjenlig dispensasjonspraksis i samsvar med lovkrav og egne føringer. De har forbedringspunkter knyttet til kvalitetssikring, kapasitet, likebehandling samt relevante føringer i arealplan. I tillegg er det manglende begrunnelse i dispensasjonssaker knyttet til lovkravet.  Videre mangler kommunen en oppdatert tilsynsstrategi samt en årlig rapport på utført tilsyn. Kommunen har oversikt over ulovlige byggetiltak og følger opp disse.

Kollektivtrafikk i distriktene - STFK

05. mai 2017
Nummer: 201711
Tema: Lokal og regional utvikling
Kommune: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om kollektivtrafikken i distriktet er i tråd med fylkestingets vedtak og føringer.
Revisjonen konkluderer med at dagens kollektivtilbud antas å være i tråd med Fylkestingets vedtak og føringer. Enkelte prosjekter har endret «retning», men endringen er vedtatt politisk i tråd med tilbakemeldinger og evalueringer fra fylkeskommunens administrasjon og AtB.

Notat om avtaleforhold Joplassen AS - Orkdal

02. mai 2017
Nummer: 201710
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Orkdal kommune
Undersøkelsen om avtaleforholdet mellom Joplassen Utvikling AS og Orkdal kommune ble bestilt for å gi grunnlag for KU til å vurdere bestilling av forvaltningsrevisjon i de tema som omhandles.
I notatet redegjøres for de parter som er involvert og tomtearealets planstatus. Videre er det undersøkt hvilke avtaler som er inngått mellom partene og om avtalene er inngått i tråd med politiske vedtak. Notatet vurderer også om den økonomiske fordel utbygger fikk fra kommunen rammes av reglene om forbud mot statsstøtte i EØS-avtalen.

Tilrettelagt skoleskyss i STFK

10. april 2017
Nummer: 201709
Tema: Skole
Kommune: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere arbeidet med tilrettelagt skoleskyss innenfor tre områder – økonomistyring, saksbehandling og håndtering av personopplysninger. Kontrollen viser at AtB har kontroll på det økonomiske området og at saksbehandlingen av søknader til skoleskyss er i tråd med regelverket. AtB synes imidlertid å ha mangler i sin håndtering av personopplysninger. Det positive er at AtB har gått til anskaffelse av et kvalitetssystem, de har ansatte en kvalitetssjef med ansvar for bla. internkontroll og informasjonssikkerhet, og har startet på arbeidet med å innfri kravene iht. personopplysningsloven.

Tilpasset opplæring i STFK

30. mars 2017
Nummer: 201708
Tema: Skole
Kommune: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Vi har gjennom informasjonen som er samlet inn i denne undersøkelsen, ikke grunn til å tro at økonomiske begrensninger eller lærertetthet gjør at skolene bryter med prinsippet om tilpasset opplæring.  Revisor vil likevel trekke fram at det er sider ved det som regnes som er viktige kjennetegn ved tilpasset opplæring som har forbedringspotensial. Vi vil her nevne involvering av elevene og vurderingsarbeid.

Sykefravær i Klæbu kommune

28. mars 2017
Nummer: 201707
Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon
Kommune: Klæbu kommune
I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på Klæbu kommunes arbeid med å nå målet om 7,6 % sykefravær i gjennomsnitt i organisasjonen. Det har vi sett på ved å vurdere det forebyggende arbeidet for å unngå sykefravær, og ved å gjennomgå oppfølgingen av sykmeldte. Den overordna konklusjonen er at rådmannen i Klæbu kommune har mye oppmerksomhet på sykefravær, og særlig er oppmerksomhet og tiltak rettet inn mot enheter som gjennomgående har høyt fravær. Det er likevel vanskelig å se at noen tiltak peker seg ut med tanke på direkte virkning på reduksjon av sykefraværet. Noen ganger kan utenforliggende faktorer også ha innvirkning. Revisor anbefaler at rådmannen:
  • styrker lederstøtten, for at dialog og involvering av ansatte i de ulike virksomhetene blir best mulig for å redusere sykefraværet
  • styrker arbeidet i sentralt og lokale AMU, for at disse utvalgene jobber mer systematisk med nærværsarbeid og forebygging av sykefravær
  • styrker oppfølgingen av sykmeldte, gjennom oppfølgingsplaner og dialogmøter  

Tidlig innsats og spesialundervisning - Orkdal

27. mars 2017
Nummer: 201706
Tema: Barn og unge
Kommune: Orkdal kommune
Denne rapporten oppsummerer Orkdal kommunes arbeid med tidlig innsats og tilrettelegging og oppfølging av spesialundervisning. Orkdal kommune har betryggende organisering av den tilpassa opplæringen og spesialundervisning, og samarbeidet internt ved skolene og mellom skolene og PP-tjenesten ser ut til å fungere godt. Revisor anbefaler likevel rådmannen å følge opp tidlig innsats, og sørge for at opplæringslovens bestemmelser om lærertetthet på 1.-4. trinn ivaretas. Videre anbefaler vi rådmannen sørger for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold og organisering av opplæringen.

Eiendomsforvaltning - Selbu

28. februar 2017
Nummer: 201705
Tema: Eierskap
Kommune: Selbu kommune
Revisjonen har undersøkt om Selbu kommune har tilfredsstillende system og rutiner for å ivareta forvaltningen av kommunens bygningsmasse. Revisor finner at Selbu kommune ikke har satt tydelige mål for styring av kommunens eiendomsmasse, og det foreligger ikke en helhetlig oversikt over bygningenes tilstand. Kommunen har betydelige utfordringer knyttet til å sikre verdibevarende vedlikehold av de bygninger man eier.

Eierskapskontroll - Hemne

27. februar 2017
Nummer: 201704
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Hemne kommune
Denne eierskapsselskapskontrollen viser at Hemne kommune rullerer eierskapsmeldingen årlig og oppnevner eierskapsrepresentanter. Dette er i tråd med anbefalinger. Kontrollen har påvist enkelte mangler ved eierskapsmeldingens innhold og mangelfulle rutiner for at eierrepresentantene får styringssignaler i forkant av eiermøter, og for å gi tilbakemelding etter møter. Videre påviser rapporten at Hemne kommune i liten grad er bevisst på hvilken kompetanse det er behov for i styrer der kommunen har eierinteresser, og er ellers lite kjent med prosessen for valg av styremedlemmer.

Granskning i Leksvik kommune

26. januar 2017
Nummer: 201703
Tema: Granskning
Kommune: Leksvik kommune
Denne granskningen omhandler forholdene rundt inngåelse av en arbeidsavtale for rådmannen, som blant annet inneholdt en klausul om fire års etterlønn ved oppsigelse fra en av partene. Avtalen ble inngått mellom rådmannen, ordfører og varaordfører. Granskningen viser at avtalen ikke ble gyldig inngått, fordi ordfører ikke hadde myndighet til å forplikte kommunen. Granskningen viser videre at avtalen ikke ble behandlet i kommunestyret, den ble ikke arkivert i kommunens systemer, og det tok nesten et år fra avtalen ble inngått til noen andre enn ordfører, varaordfører og rådmannen ble kjent med den. I tillegg viser granskningen at forhandlinger om rådmannens lønn ikke har skjedd i tråd med kommunens delegasjonsreglement.

Mobbing i grunnskolen - Malvik

20. januar 2017
Nummer: 201702
Tema: Skole
Kommune: Malvik kommune
I denne forvaltningsrevisjonen har revisor søkt å belyse hvordan skolene i Malvik arbeider for å avdekke mobbing og følge opp mobbesaker. Skolene informerer ansatte om handlingsplikten og ansatte bekrefter at de kjenner denne. Revisor mener det er en svakhet at informasjon om lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er samlet og lett tilgjengelig for ansatte. Det er gjennomført kompetansetiltak for alle ansatte med mobbing som tema, og skolene har god oversikt over tilstanden i skolemiljøet. Skolene har etablert systematiske tilsynsordninger, slik at uønskede hendelser kan avdekkes og følges opp. Den praktiske oppfølgingen av mobbesaker synes å følge etablert prosedyre. Revisor har derfor konkludert med at skolene i hovedsak arbeider systematisk for å avdekke mobbing, og at den praktiske oppfølgingen av mobbesaker er tilfredsstillende. Revisors gjennomgang av 22 enkeltvedtak viser derimot at skolene har til dels svak forvaltningskompetanse. Dette gjelder blant annet å dokumentere den enkelte sakens faktagrunnlag og begrunnelse for vedtak som er fattet. I tillegg er det framkommet at skolenes dokumentasjonspraksis ikke er tilfredsstillende, og at det er stor risiko for at relevant dokumentasjon ikke blir arkivert og at sensitive personopplysninger kommer på avveie. Her konkluderer revisor med skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

Innleie og bruk av kommunalt utstyr - Tydal

18. januar 2017
Nummer: 201701
Kommune: Tydal kommune
Undersøkelsen viser at kommunen har svakheter i oppfølgningen av rutiner og prosedyrer ved offentlige anskaffelser. Dette gjelder både for å sikre konkurranse, foruten protokollføring og dokumentasjon.
Kommunen har ikke et sikkert system mht utlån av kommunalt eid utstyr, og anbefales å etablere klare retningslinjer for slike utlån.