Nummer: 201118

Tema: Eierskap

Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune

Access Mid-Norway er en forening som jobber for å trekke investeringer og etableringer til trøndelagsregionen. I denne kontrollen har vi vurdert hvordan STFK følger opp sitt medlemskap i foreningen. Vår vurdering er at STFK har klare mål for sitt medlemskap, men at disse ikke går tydelig frem av eiermelding eller eierstrategier. Videre har STFK rutiner for å følge opp medlemskapet, men de følges ikke fullt ut. Foreningen synes å ha økonomi, organisering og oppgaver i tråd med det formålet medlemmene har satt for foreningen.

Nummer: 201119

Tema: Eierskap

Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune

Selskapskontroll: Eierskapsforvaltning I denne undesøkelsen har vi kartlagt og vurdert det arbeidet Sør-Trøndelag Fylkeskommune har lagt ned for å profesjonalisere og systematisere sin eierskapsforvaltning. Vår vurdering er at STFK har laget et godt system for eierskapsforvaltningen, med tilstrekkelige rutiner og prosedyrer, men at systemet og rutinene ikke brukes som forutsatt.

Nummer: 201120

Tema: Eierskap

Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune

IKA Trøndelag utfører arkivtjenester for STFK og en rekke kommuner i trøndelagsfylkene. I denne eierskapskontrollen har vi vurdert hvordan STFK ivaretar sin eierrolle i selskapet. Vår vurdering er at STFK har klare mål med sitt eierskap, at de har tilstrekkelige rutiner for å følge opp eierskapet, men at rutinene ikke brukes i praksis. Vi konkluderer videre med at selskapets økonomi, organisering og oppgaver synes å være i tråd med det formålet eierne har satt for selskapet.

Nummer: 201121

Tema: Skole

Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon med fokus på digital kompetanse hos pedagogisk personale i videregående opplæring. Det konkluderes med at både skoleeier og skoler arbeider tilfredsstillende med å følge opp de føringer som er gitt på dette området. Rapporten beskriver allikevel en del utfordringer knyttet både til kompetanseutvikling, digitale rammebetingelser og pedagogisk bruk av IKT.

Nummer: 201116

Tema: Skole

Kommune: Snillfjord kommune

Revisjonsrapporten omhandler tilpasset opplæring og spesialundervisning i Snillfjord kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Snillfjord kommune opplever en økning i antallet elever som mottar spesialundervisning. Rapporten ser først på hvordan Snillfjord kommune praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen. Videre behandler rapporten spørsmålet om tildeling av spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonen i regelverket. Til sist har revisjonen sett på om det er etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats.

Nummer: 201114

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Malvik kommune

Denne rapporten vurderer interkommunalt samarbeid i kommunen. Det sees spesielt på legevaktsamarbeidet, brannordning / Trøndelag Brann og redningstjeneste, samt vurdering av kommunens strategi og deler av samarbeidet i Værnesregionen. Rapporten viser at både kommunens ledelse og lederne innenfor både legevakt og Trøndelag brann- og redningstjeneste har gode erfaringer med de interkommunale samarbeidene. Intensjonen til samarbeidene synes å være oppfylt ut fra informasjon som er samlet inn i undersøkelsen. Rapporten viser også at Malvik kommune har fått på plass føringer for interkommunalt samarbeid.

Nummer: 201113

Tema: Skole

Kommune: Melhus kommune

Revisjonsrapporten omhandler tilpasset opplæring og spesialundervisning i Melhus kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Melhus kommune opplever en økning i antallet elever som mottar spesialundervisning. Rapporten ser først på hvordan Melhus kommune praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen. Videre behandler rapporten spørsmålet om tildeling av spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonen i regelverket. Til sist har revisjonen sett på om det er etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats.

Nummer: 201111

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Midtre Gauldal Kommune

Denne rapporten vurderer tonivåmodellen, og ser på om Midtre Gauldal har organisert tjenester og arbeidsprosesser på en måte som bidrar til måloppnåelse og kvalitet. Problemstillingen deles i 4 og ser nærmere på om myndighet og ansvar tilstrekkelig definert, synliggjort og forstått i organisasjonen. Er det etablert system, som bidrar til tilfredsstillende kvalitet i arbeidsprosesser og tjenester. Har kommunen en tilfredsstillende organisering av samhandling og dialog mellom ledelsesnivåene i administrasjonen, og mellom administrasjonen og politisk ledelse, og er kommunen organisert slik at det er lagt til rette for tilfredsstillende styring og kontroll med økonomien. På bakgrunn av konklusjonene ovenfor anbefaler revisor rådmannen om fortsatt å ha oppmerksomhet på organisasjonsutvikling, og å få til en organisasjon med gode ledelsesprosesser, god administrativ støtte til ledelsen på alle nivå, og gode arbeidsprosesser.

Nummer: 201112

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Klæbu kommune

Rapporten om bestiller-utførerermodellen i Klæbu kommune ser på organiseringen innen helse-, omsorg- og sosialtjenestene. Prosjektet har belyst tre hovedproblemstillingene: 1. I hvilken grad er målsettingene med etableringen av et tjenesteteam oppnådd i Klæbu kommune? 2. I hvilken grad har Klæbu kommune ivaretatt sin bestillerrolle overfor ekstern leverandør av sykehjemstjenester ved Klæbu sykehjem? 3. I hvilken grad blir målsettingene for drift og vedlikehold oppfylt? Revisor anbefaler at kommunen starter en prosess der tjenesteteamet og tjenestebeskrivelsen gjennomgås på nytt, og der begge gis en utforming som gjenspeiler de oppgaver som det er nødvendig, ønskelig og realistisk at tjenesteteamet skal ivareta. Revisor anbefaler også at ved framtidig bruk av ekstern utfører av lovpålagte tjenester må kommunen legge stor vekt på tett oppfølging og kontroll med at kontraktsvilkårene blir innfridd, og at tjenestene holder forsvarlig kvalitet.

Nummer: 201109

Tema: Inkludering

Kommune: Orkdal kommune

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon med fokus på integrering av innvandrere i Orkdal kommune. Rapporten konkluderer med at det gjøres et tilfredsstillende arbeid med integrering av innvandrere i Orkdal. Kommunen har noen utfordringer knyttet til å skaffe boliger for flyktninger, kvalitetsutvikling i kommunens tilbud om introduksjonsprogram og det å stimulere til et variert fritidstilbud for innvandrere.

Nummer: 201110

Tema: Etikk og omdømme

Kommune: Selbu kommune

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av omdømme og omdømmebygging i Selbu kommune. Det er i rapporten lagt vekt på hvordan Selbu kommune arbeider med omdømmebygging i den kommunale virksomheten. Rapporten konkluderer med at omdømme og omdømmebygging med at det er et engasjement for temaet i organisasjonen, og at man forsøker å ta et helhetlig grep i forhold til å bygge virksomhetens omdømme. Undersøkelser i regi av Værnesregionen tyder på at virksomheten har et godt omdømme, og dermed et godt utgangspunkt for videre arbeid. Rapporten peker på enkelte utfordringer i forhold til å dokumentere og systematisere strategier og tiltak som kommunen iverksetter.

Nummer: 201108

Tema: Skole

Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av brukermedvirkning i skoleutbyggingene i forbindelse med Skolebruksplan 3 (SB3). Rapporten konkluderer med at fylkestingets intensjoner om brukermedvirkning er ivaretatt. Det har vært en omfattende involvering av elever og ansatte til en rekke arrangement og grupper, inklusive de faste utvalgene. Rapporten viser likevel at det har vært utfordringer knyttet til brukermedvirkningen, og rapporten anbefaler fylkesrådmannen å ta med erfaringene videre i prosessen, og i lignende prosesser senere. I den sammenheng er det viktig å ha oppmerksomhet på: * Forbedre tilgjengeligheten av informasjon og dokumentasjon av innspill og beslutninger. * Legge til rette for rasjonelle arbeidsprosesser for alle parter, og synliggjøre ressursbehov (tid)

Nummer: 201107

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Frøya kommune

Denne rapporten ser på om Frøya kommune følger regelverket for offentlige innkjøp, og om inngåtte innkjøpsavtaler blir fulgt iht. avtalevilkår.

Nummer: 201105

Tema: Barn og unge

Kommune: Hemne

Rapporten omhandler den felles barnevernstjenesten i Hemne kommune og Snillfjord kommune, men gjelder likevel kun barnevernstjenesten i Hemne kommune. Vi beskriver barnevernstjenestens kompetanse, og vurderer barneverntjenestens samarbeid med skoler, barnehager og andre i Hemne kommune. Vi undersøker også om Hemne kommune har rutiner for å vurdere og evaluerer virkningen av de hjelpetiltak som iverksettes.

Nummer: 201106

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune

I denne rapporten har vi sett på hvilke rutiner, kompetanse og praksis STFK har for rapportering av tjenestedata og regnskapsdata til KOSTRA. Vi har sett på hvordan dette er styrt fra overordnet ledelse i STFK, og hvordan dette fungerer på tjenestenivå innenfor tannhelse, samferdsel og IKT.

Nummer: 201102

Tema: Skole

Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune

På bakgrunn av Kontrollutvalgets bestilling og saksutredning, er det valgt å fokusere denne rapporten på hvilke retningslinjer og rutiner som gjelder for salg av elevarbeid i skolenes regi i STFK, både fra sentralt hold og på lokalt nivå. Det gis anbefalninger til rådmannen.

Nummer: 201103

Tema: Samferdsel

Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune

I denne rapporten ser vi på om fylkeskommunen har styring og kontroll til å ivareta sitt ansvar for fylkesvegene. Og dermed organiserer sine oppgaver på en måte som er egnet til å ivareta fylkeskommunens ansvar innen vegområdet. Det blir på bakgrunn av rapporten gitt anbefalninger til forbedring.

Nummer: 201104

Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon

Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Denne rapporten ser på om bygge- og eiendomstjenesten følger regelverket for offentlige anskaffelser i skolebruksplanen og i mindre anskaffelser. Herunder om anskaffelser er konkurranseutsatt, om regler følges ved protokollføring og journalføring, samt om tidligere forvaltningsrapport er fulgt opp. Revisjonen viser en del mangler, og kommer med anbefalninger for å rette opp dette.

Nummer: 201101

Tema: Saksbehandling og forvaltning

Kommune: Skaun kommune

Rapportens fokuserer på om kommunen forvalter sine eiendommer på en forsvarlig måte. Vi anbefaler kommunen å utarbeide og vedta en helhetlig eiendomsstrategi og å innføre et helhetlig system for planmessig og verdibevarende vedlikehold.