Dokumenthåndtering og journalføring
14. juli 2020Offentlige anskaffelser
18. februar 2020Administrativ og politisk saksbehandling
12. februar 2020Forvaltningsloven er stort sett fulgt i saker som behandles administrativt i kommunen.
Likevel er det en del byggesaker m.m. som har for lang saksbehandlingstid, og revisjonen anbefaler at rådmannen gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.
Kommunens arbeid med håndheving av vedtak innen boplikt, samt opplysning om klageadgang generelt, vurderes som tilfredsstillende.
For øvrig har kommunen ikke et internt reglement for vurdering av habilitet, og kommunen anbefales å utarbeide et slikt reglement. Revisjonen anbefaler også at kommunens kompetanseplan utformes slik at den omhandler hver enkelt ansatt, uten at disse to sistnevnte forholdene innebærer noe brudd på lov eller forskrift.
Når det gjelder saker som sendes til politisk behandling i kommunen, vurderes disse til å være relativt godt opplyst gjennom kommuneadministrasjonens arbeid. Likevel anbefales kommunen å legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir. Kommunen anbefales dessuten å legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende innenfor rammen av lov/regelverk.
Lærertetthet og tilpasset opplæring
21. desember 2019- Det gjøres et tilfredsstillende arbeid med å gjennomføre opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Likevel er det utfordringer med å gi tilpasset opplæring ved enkelte skoler, og kommunen anbefales å utarbeide en sjekkliste som kan være lærers verktøy for gjennomføring av tilpasset opplæring.
- Samarbeidet mellom grunnskolen og PPT er tilfredsstillende. Det er likevel muligheter for å forbedre kommunens koordinering av PPTs veiledning i skolen, samt skolens oppfølging av PPTs veiledning. Kommunen jobber i dag med å bedre overnevnte koordinering.
- Lærertettheten i grunnskolen i Namsos er i henhold til kravene i lærernormen for 2018. Skolen vil også tilfredsstille de noe strengere kravene til lærertetthet som trer i kraft i august 2019, dersom lærertettheten ikke endres vesentlig. Den samlede ressurssituasjonen i skolen i Namsos er forøvrig ikke vesentlig forskjellig fra kommuner i KOSTRA-gruppe 11 eller landsgjennomsnittet.
Saksbehandling rundt asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal
21. desember 2019
Denne rapporten oppsummerer en undersøkelse på bakgrunn av to henvendelser om asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune. Reealleen er en veistrekning som har kulturhistorisk verdi p.g.a. at det er den gamle ferdselsveien fra Stjørdal til Sverige, og at trærne på begge sider utgjør en gammel allé sammen med veien. Veien er kommunal og trærne tilhører private grunneiere. Kommunen la asfalt på veistrekningen i oktober 2018. Det kom henvendelser til kontrollutvalget (daværende kontrollkomiteen) om asfalteringen var satt i gang uten mandat fra riktig organ, om den kunne være i strid med gjeldende reguleringsplan, nylig vedtatt veiplan og kulturminneplan, og dessuten om den kunne være i strid med bestemmelser om medvirkning i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven.
Revisor har konkludert med at iverksetting av asfaltering er innenfor gjeldende delegeringsreglement, at det er innenfor gjeldende planer og at det i hovedsak er innenfor regelverket om medvirkning. Revisor konkluderer likevel med at tiltaket også burde vært forankret i daværende Kultur-, næring og miljøkomité. Videre stiller revisor spørsmål ved at tiltaket ikke er synliggjort med høyere prioritet i den kommunale veiplanen som ble vedtatt i september 2017. Begrunnelsen for å asfaltere var at behovet var presserende, både for å ivareta trafikksikkerhet og for å holde veien innenfor vedtatt bredde (reguleringsplan). Kommunen skulle vært tydeligere i tilbakemeldingen til grunneierne, ved å opplyse om og begrunne hvorfor de ikke hadde klagerett. Kommunen skulle også ha opplyst om klageadgangen på avslaget på klagen.
Kommunale anskaffelser av bil
21. desember 2019Bosetting av flyktninger - Grong
20. desember 2019
Offentlige anskaffelser - Selbu
20. desember 2019
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Nærøy
20. desember 2019Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Nærøy kommune med noen unntak utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen har noen mangler, og det er én innkalling til representantskap som har kommet etter fristen.
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Overhalla
20. desember 2019-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Høylandet
20. desember 2019Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Høylandet kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har behandlet renovasjonsforskriften fra 2017, eierskapsmeldingen har noen mangler, og én innkalling til representantskap har ikke kommet innen fristen.
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Grong
20. desember 2019-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Osen
20. desember 2019Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Osen kommune med noen unntak utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har eierskapsmelding, og at innkallinger til representantskap med sakliste med ett unntak sendes ut innen tidsfristen.
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Namsos
20. desember 2019-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Namdalseid
20. desember 2019Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Namdalseid kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har noen eierskapsmelding, kommunen har ikke behandlet den nye renovasjonsforskriften fra 2017 (men har behandlet denne i fellesnemnda for nye Namsos kommune, gjeldende fra 01.01.2020), en innkalling til representantskap med sakliste er sendt for sent, og det er ingen systematisk orientering av de andre politikerne.
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Fosnes
20. desember 2019-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Flatanger
20. desember 2019Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Flatanger kommune utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring, med noen unntak. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen ikke er behandlet i inneværende valgperiode, og at innkalling til representantskap med sakliste ved ett tilfelle er kommet etter tidsfristen.
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Bindal
20. desember 2019-
For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
-
For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
-
Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
-
Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
-
Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
Kulturminneforvaltning
12. desember 2019
I denne rapporten oppsummerer revisor at kulturminnefeltet innen eldre tid i all hovedsak ser ut til å være organisert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket.
Undersøkelsen har vist at fylkeskommunen har utfordringer med å rekruttere feltarkeologer. Dersom det medfører at saksbehandlerne i større grad må ut i felt, kan det få konsekvenser for kapasiteten til saksbehandling og andre oppgaver.
Trøndelag fylkeskommune har for tiden ikke en politisk vedtatt regional plan for kulturminner. Det er satt i gang en prosess, der planen er at denne skal være politisk vedtatt innen 2020. Det har vært ulike plansystem i de to tidligere fylkeskommunene, der Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt et administrativt vedtatt handlingsprogram. Revisor mener at det er viktig at planen forankres på politisk nivå, og at den også ivaretar det som vil komme av nye oppgaver.
Plan- og byggesaksbehandlig
12. desember 2019
I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått status for Malvik kommune på plan- og byggesaksområdet. Vi har belyst situasjonen for hvert av områdene (plan og byggesak) i hver sin problemstilling.
Oppsummert, har begge områdene hatt utfordringer de siste årene. Selv om det langt på vei er utviklet system og rutiner for å få til en forsvarlig saksbehandling for begge områdene, er det svakheter i saksbehandlingen, og nødvendige arbeidsoppgaver settes på vent.
Seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg
15. november 2019Dokumentbehandling og arkiv
28. oktober 2019Rapporten ser på Leirfjord kommunes organisering av arkivtjenesten, herunder kommunens arkivplan. Videre ser rapporten på rutiner for arkivering og journalføring. Brukerkompetanse er omfattet av prosjektet og rapporten har i tillegg sett på søkbarhet i arkivet som eget tema.
Revisor konkluderer med at kommunens arkiv er organisert i tråd med lov og forskrift, men at det er en svakhet at kommunen har arkivlokaler som ikke er tilfredsstillende sikret. Kommunen har rutiner for arkivering og journalføring, men har utfordringer knyttet til etterlevelse av rutinene. Postjournalen inneholder de nødvendige opplysninger og journalføringen skjer i det alt vesentlige fortløpende. Leirfjord kommune bør i enda større grad legge vekt på opplæring. Søkbarhet er viktig i forbindelse med arkiv, og brukerkompetanse og konkretisering av søk er sentrale faktorer i denne sammenhengen
Personalarbeid
28. oktober 2019Kvalitet i eldreomsorgen
11. oktober 2019Rapporten om eldreomsorgen i Hattfjelldal kommune har fokus på noen få områder innen kvalitet i disse tjenestene. Det være seg kompetanse, rekruttering og ernæring. Utfordringene for Hattfjelldal kommune når det gjelder rekruttering og kompetanse, er å skaffe til veie nok kvalifisert fagpersonell og å beholde disse over tid. Kommunen arbeider aktivt med dette og revisor er av den oppfatning at lederne gjør en tilfredsstillende jobb ut fra de forutsetninger som gjelder. Det er satt i gang et prosjekt kalt Utvikling 2020, noe som innebærer flere pågående prosesser på området.
For at Hattfjelldal kommune skal kunne gi et ernæringstilbud som tilfredsstiller krav og målsettinger, forutsettes det en mer systematisk tilnærming til ernæringsarbeid enn det kommunen har per 2019. Innføring og bruk av kvalitetssystem, sammen med mer systematisk ernæringsplanlegging og dokumentasjon av oppfølging, er påkrevd. Hattfjelldal kommune har eget sykehjemskjøkken som produserer alle måltider, noe revisor har forstått har vært svært viktig for befolkningens opplevelse av god kvalitet.
Selskapskontroll - Museene i Sør-Trøndelag AS
05. september 2019-
Eierskapsmeldingen bør oppdateres slik at den inneholder all relevant informasjon om selskapet og styring av dette, eventuelt henvisning til hvilke dokumenter det gjelder
-
Eier bør sikre at styret til enhver tid har riktig kompetansesammensetning
-
Eierne bør vurdere å vedtektsfeste retningslinjer for dialog med selskapet ut over generalforsamlingen, herunder sikre at eierne får tilstrekkelig rapportering
-
Selskapet bør styrke arbeidet med forbedring av oppbevaringsforholdene for museenes gjenstander
-
Selskapet bør styrke arbeidet med effektiv utnyttelse av de museumsfaglige ressursene
-
Selskapet bør vurdere tiltak som kan øke forskningen ved museene
-
Selskapet bør vurdere å etablere en rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester, eventuelt følge egen innkjøpsrutine
-
Selskapet bør vurdere å presentere informasjon om hvilke verdier av varige driftsmidler som ligger i stiftelsene
Innbyggerkommunikasjon, service og veiledning
05. september 2019Internkontroll, med fokus på helse- og velferdsområdet
05. september 2019Kvalitet i eldreomsorgen
11. oktober 2019Rapporten ser på kvalitet i eldretjenestene til gruppen eldre over 67 år som har tilbud om sykehjem, heldøgns omsorg eller vedtak om hjemmesykepleie. Fokus i rapporten er på kompetanse, system for ledelse og kvalitetsforbedring og tjenestens kvalitative innhold De mottar tjenester enten fra Sømna omsorgssenter som pasienter i institusjon(sykehjem) eller som pasienter i hjemmesykepleien. Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen for det meste er i tråd med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring samt tjenestens kvalitative innhold for bruker. Revisjonen anbefaler kommunen å rette oppmerksomhet mot følgende i det videre arbeidet: Sikre at personell med rett kompetanse er tilstede på jobb, spesielt i helg, ferie og ved uforutsett fravær, innføre rutiner for systematisk gjennomføring av bruker/pasientmedvirkning, gjennomføre ROS-analyse innen medisinhåndtering, samt utarbeide demensplan.
Vold og trusler mot ansatte i skolen
05. september 2019Heldøgns eldreomsorg
12. juni 2019Økonomi- og kostnadsstyring
11. juni 2019Avvikshåndtering
11. juni 2019Rapporten ser på kommunens bruk av avvikssystem. Vi konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og oppfølging av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den daglige virksomheten, også til læring og forbedring. Det er imidlertid påpekt noen forbedringspunkter: Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling. Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger bedre til rette for læring i virksomheten. Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet. Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå.
Kvalitet i skole
20. mai 2019
Boligtildeling
20. mai 2019
Dokumenthåndtering og journalføring
20. mai 2019
Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap
29. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Malvik
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Tydal
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Selbu
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Meråker
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Stjørdal
19. mars 2019Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
Eierskapskontrollen konkluderer med at Stjørdal kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunens eiermelding har noen mangler, kommunen har ikke vedtatt siste versjon av selskapsavtalen, ordfører er ikke en av eierrepresentantene og det er lite dialog mellom selskapet og kommunen. Revisor har inntrykk av at kommunestyret utover eierrepresentantene er lite informert om selskapet.
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Frosta
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Levanger
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Verdal
19. mars 2019
Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Inderøy
19. mars 2019
Utredning - deling av Snillfjord kommune
30. januar 2019-
Heim: Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner
-
Hitra: Hitra og Snillfjord kommuner
-
Orkland: Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner.
Rus og psykisk helse
25. januar 2019I denne rapporten oppsummerer vi forvaltningsrevisjon av tjenester innen rus og psykisk helse i Nærøy kommune. Vi har sett på om kommunens tjenester tilfredsstiller nasjonale og lokale føringer for faglig innhold, kvalitet, kapasitet og brukermedvirkning. Vi har også sett på om kommunen har et tilfredsstillende lavterskeltilbud, om de har boliger som ivaretar nødvendig standard samt om kommunen driver forebyggende arbeid innenfor rus og psykisk helse. Til slutt har vi sett på samarbeidet internt i kommunen og med eksterne aktører (f.eks. 2.-linjetjenesten) innenfor rus og psykisk helse.
Saksbehandling bo- og driveplikt
14. januar 2019