D. Innlevering av dokumentasjon til revisor
Gå nøye igjennom sjekklisten før innlevering. Revisjonen kan ikke gjennomføres før all dokumentasjon er mottatt.
-
Regnskapssammendrag med underskrift fra anleggseier og teknisk etat i kommunen. Underskrift fra teknisk etat bekrefter at kommunen har kontrollert at anlegget er ferdigstilt i henhold til forhåndsgodkjente planer. Foreligger det en ferdigattest fra kommunen så legg ved denne.
-
Anleggsregnskap
-
Kontoutskrifter
-
Originalbilag
-
Dugnad er avstemt mot søknad og eventuelt nedjustert etter kjøp av tilsvarende tjenester.
-
Eventuelle gavebrev
-
Tilsagnsbrev fra fylkeskommunen
-
Sjekkliste fra Revisjon Midt-Norge SA, med underskrifter
På grunnlag av den innleverte dokumentasjonen skriver revisor en særattestasjon. Kopi av særattestasjonen sendes anleggseier og fylkeskommunen. Denne attestasjonen danner grunnlaget for utbetalingen av spillemidler.